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關(guān)于編制2021年財務(wù)預(yù)算的通知

發(fā)布人：劉亮信息來源：財務(wù)處發(fā)布日期：2020.11.26 閱讀次數(shù)：443 [內(nèi)部信息]

校內(nèi)各單位：

為持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，增強年度預(yù)算的約束和指導(dǎo)作用，確保2021年學(xué)校各項工作順利進行，按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于實行中期財政規(guī)劃管理的意見》（國發(fā)[2015]3號）以及《河南省財政廳關(guān)于編制省級部門2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》（豫財預(yù)[2020]71號）精神，結(jié)合學(xué)校“十四五”規(guī)劃總體目標(biāo)和財務(wù)管理工作需要，現(xiàn)就編制2021年校內(nèi)預(yù)算有關(guān)事項通知如下：

一、指導(dǎo)思想

以“一流大學(xué)”建設(shè)為主線，緊密圍繞學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，加強預(yù)算管理，厲行勤儉節(jié)約，全面做好2021年校內(nèi)預(yù)算編制工作；預(yù)算編制要體現(xiàn)事權(quán)與財權(quán)的統(tǒng)一，明確預(yù)算的主體責(zé)任；強化零基預(yù)算理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算的精準(zhǔn)度和有效性；創(chuàng)新資金管理方式，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理體系，促進學(xué)校各項事業(yè)健康發(fā)展。

二、編制原則

2021年校內(nèi)各單位預(yù)算按照《鄭州大學(xué)預(yù)算管理辦法》和《鄭州大學(xué)院（系）級預(yù)算經(jīng)費分配辦法》編制，貫徹教育部和河南省財政廳、教育廳“全面實施預(yù)算績效管理”的要求，堅持“收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、強化績效”的預(yù)算編制原則。

三、編制要求

（一）各單位根據(jù)年度工作計劃，依法依規(guī)編制年度收支預(yù)算。

（二）各單位預(yù)算安排要實事求是，盡力而為、量力而行，確保可持續(xù)發(fā)展。

（三）各單位要嚴格按照時間要求完成預(yù)算編制，確保學(xué)校預(yù)算工作按期完成。

四、編制內(nèi)容

（一）職能管理部門預(yù)算

鑒于目前學(xué)校定編定崗工作正在進行中，年度預(yù)算編制工作時間緊迫，職能部門辦公費、部門業(yè)務(wù)費暫按以下方式填報：

1．職能部門辦公經(jīng)費。暫按原批準(zhǔn)的單位編制人數(shù)填報；編制不確定部門暫按現(xiàn)有實際人數(shù)填報，最終依據(jù)學(xué)校核崗定編人數(shù)予以調(diào)整。

2．部門業(yè)務(wù)經(jīng)費。由于各部門工作職責(zé)調(diào)整，根據(jù)部門業(yè)務(wù)需要，有增減變化的部門，需提交部門業(yè)務(wù)費預(yù)算；職責(zé)沒有變化，以及業(yè)務(wù)沒有增減變化的部門，此次無需申報，由財務(wù)處結(jié)合2020年預(yù)算執(zhí)行情況核定專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（二）院（系）級預(yù)算

院（系）級預(yù)算編制包括收入預(yù)算和支出預(yù)算。

1．收入預(yù)算主要指可納入院（系）支配的所有預(yù)算經(jīng)費收入。主要包括學(xué)校預(yù)算撥款收入、自籌經(jīng)費收入、專項經(jīng)費收入等。

（1）學(xué)校預(yù)算撥款收入包括學(xué)校基本經(jīng)費撥款和發(fā)展經(jīng)費撥款。

（2）自籌經(jīng)費收入包括院（系）同等學(xué)力收入分成、科研管理費提成和其他收入。

（3）專項經(jīng)費收入是指院（系）承擔(dān)的特殊專項項目經(jīng)費，由單位申報，學(xué)校綜合安排。

2．支出預(yù)算編制包括人員經(jīng)費支出、業(yè)務(wù)費支出、公用經(jīng)費支出、專項經(jīng)費支出等。

（1）人員經(jīng)費支出。包括基本工資、基礎(chǔ)績效、獎勵績效、精神文明獎、其他人員經(jīng)費和職工福利費。

（2）業(yè)務(wù)經(jīng)費支出（不低于扣除人員經(jīng)費后余額的70％）。包括本科生基本教學(xué)業(yè)務(wù)費、本科生實習(xí)經(jīng)費、本科生實驗經(jīng)費、研究生教學(xué)業(yè)務(wù)費、其他綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（3）公用經(jīng)費支出（不高于扣除人員經(jīng)費后余額的30％）。包括辦公耗材和辦公設(shè)備、運行費、公務(wù)招待費、水電費、等基本運轉(zhuǎn)支出。

（4）專項經(jīng)費支出。按照專項經(jīng)費收入金額填報。

（三）直屬、附屬預(yù)算單位預(yù)算

根據(jù)部門業(yè)務(wù)需要，結(jié)合2020年預(yù)算執(zhí)行情況核定專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（四）科研機構(gòu)（含科研平臺）預(yù)算

根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，暫時以部門業(yè)務(wù)費形式申報2021年預(yù)算。

（五）專項資金預(yù)算

專項資金預(yù)算按照學(xué)校專項資金管理辦法編制，專項項目原則上從三年規(guī)劃項目庫中選取，本次不再單獨申報。

專項項目庫實行動態(tài)管理，結(jié)合學(xué)校“十四五”規(guī)劃和重點工作安排，實行動態(tài)調(diào)整。

五、編制時間

（一）2020年11月26日至2020年12月7日

職能部門按要求需填報單位人數(shù)；